x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 52.636 | 58.255 | 48.273 | 48.557 | 48.869 | 48.871 | |
Baten | -2.481 | -2.426 | -1.505 | -1.505 | -1.505 | -1.505 | |
Mutatie reserves | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 50.035 | 55.829 | 46.768 | 47.052 | 47.364 | 47.366 |
Toelichting vaste taken
Tot dit taakveld behoren de centrumgemeentelijke taken met betrekking tot beschermd wonen (€ 31,8 miljoen), vrouwenopvang en maatschappelijke opvang (€ 11,4 miljoen) en aanpak huiselijk geweld (€ 2,2 miljoen). Daarnaast is er € 1,3 miljoen aan ontvangsten uit eigen bijdragen voor beschermd wonen opgenomen.
Toelichting financiële mutaties
Kaderbrief: Vanaf 2021 wordt € 0,95 miljoen (inclusief personele inzet) toegevoegd aan dit taakveld. Met de recent vastgestelde visie en aanpak Maatschappelijke Opvang zetten we een belangrijke stap voorwaarts in de kwaliteit van ondersteuning aan dak- en thuislozen. Daarnaast worden op het gebied van beschermd wonen, gezamenlijk met partijen in de stad, stappen gezet zodat inwoners met complexe problemen zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen met passende begeleiding.
Er vindt een uitname plaats uit het budget beschermd wonen van € 14,3 miljoen, gebaseerd op de landelijke aanname dat 1/3 deel van de cliënten overgaat naar de Wlz (Wet langdurige zorg). Dit is gebaseerd op het landelijk bepaalde Wlz-tarief (het werkelijk aantal dat overgaat wordt later nagecalculeerd).
Het budget voor maatschappelijke opvang is toegenomen met € 2,3 miljoen door toevoeging van budget voor subsidies gerelateerd aan de maatschappelijke opvang vanuit de sociale basis en tweedelijns zorg op andere taakvelden.