Incidentele posten
Raadsprogramma | baten/ lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
cursief: stamt uit eerdere begrotingen (wordt niet toegelicht) | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
formatie financiële administratie | lasten | 405 | 405 | - | - |
formatie inkoop | lasten | 405 | 405 | - | - |
programma bedrijfsvoering | lasten | 1.700 | - | - | - |
aanpassing huisvesting (Designhuis) | lasten | 255 | - | - | - |
tweede kamerverkiezingen 2021: periodiek extra kosten bij verkiezingen (dekking via reserve) | lasten | 528 | - | - | - |
budget rentekosten: als gevolg van vertragingen in investeringen wordt het rentebudget incidenteel verlaagd | lasten | -2.300 | - | - | - |
inwonersparticipatie: incidentele impuls obv coalitieprogramma conform kaderbrief | lasten | 125 | 90 | - | - |
stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding | lasten | 140 | 140 | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
reserve financieringsfonds MIP | lasten | 770 | 559 | - | - |
reserve maatschappelijk nut projecten i.o | lasten | 111 | 111 | - | - |
saldireserve specifiek; incidentele bijdrage aanpassing afschrijvingstermijnen | baten | -183 | -26 | - | - |
reserve burgerzaken: zie bovenstaand | baten | -518 | - | - | - |
saldireserve specifiek; storting van middelen tbv uitvoering woondeal | lasten | 1.000 | - | - | - |
mutaties algemene reserve: | |||||
weerstandsvermogen | baten | -20.528 | -6.204 | -5.442 | -56 |
1. Veiligheid | |||||
programma veiligheid | lasten | 500 | 500 | - | - |
stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding | lasten | 3 | 3 | - | - |
intensivering aanpak High Impact Crimes en Jeugdoverlast & Jeugdcriminaliteit (dekking uit bijdrage rijk) | lasten | 187 | - | - | - |
intensivering aanpak High Impact Crimes en Jeugdoverlast & Jeugdcriminaliteit; bijdrage rijk | baten | -183 | - | - | - |
gebiedsgerichte aanpak ondermijning Oud Woensel (dekking uit bijdrage rijk) | lasten | 148 | - | - | - |
gebiedsgerichte aanpak ondermijning Oud Woensel; bijdrage rijk | baten | -145 | - | - | - |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | lasten | 2.128 | 959 | - | - |
projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | baten | -552 | -1.042 | - | - |
project Brainport Smart Mobility | lasten | 100 | - | - | - |
mobiliteit: impuls verduurzamen en verbeteren van doorstroming en bereikbaarheid conform coalitieakkoord | lasten | 850 | 850 | 850 | - |
integraal reinigingsbestek: compensatie voor de duur van de aanbesteding | lasten | 750 | 750 | 750 | - |
stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding | lasten | 349 | 349 | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
reserve maatschappelijk nut projecten i.o. | baten | -1.576 | 83 | - | - |
3. Economie | |||||
project Open Eindhoven (dekking uit reserve) | lasten | 68 | 49 | - | - |
BIZ Eindhoven Centrum; subsidie (dekking uit bijdragen derden) | lasten | 787 | 787 | - | - |
BIZ Eindhoven Centrum; bijdragen derden | baten | -787 | -787 | - | - |
Holland Expats Centre South (dekking uit middelen regiodeal) | lasten | 433 | - | - | - |
Holland Expats Centre South; middelen Regio Deal | baten | -433 | - | - | - |
stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding | lasten | 17 | 17 | - | - |
leerlingenvervoer: compensatie voor de duur van de aanbesteding | lasten | 500 | 700 | 800 | - |
markten: eenmalige verlaging opbrengsten (pilot) | baten | 124 | - | - | - |
versterken vestigingsklimaat: impuls conform coalitieakkoord | lasten | 250 | 250 | 250 | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
reserve citymarketing, toerisme, recr./ev: zie bovenstaand | baten | -67 | -49 | - | - |
4. Onderwijs | |||||
modernisering IHP | lasten | - | 400 | 700 | 700 |
LEA en aanpak vroegtijdig schoolverlaten: impuls conform coalitieakkoord | lasten | 500 | 500 | 500 | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
reserve internationale school: aanvulling conform kaderbrief | lasten | 3.000 | - | - | - |
5. sport, cultuur en recreatie | |||||
projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | lasten | - | 38 | - | - |
sportacquisiteur Eindhoven247 voor periode 2020-2022 (dekking uit reserve) | lasten | 51 | 51 | - | - |
vervroegde afschrijving activa ivm plaatsing zonnepanelen Ijssportcentrum (dekking uit reserve) | lasten | 20 | 20 | 20 | - |
Tongelreep | lasten | - | 255 | 255 | 255 |
stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding | lasten | 322 | 322 | - | - |
programma sport en de inzet van buurtsportcoaches: impuls conform coalitieakkoord | lasten | 300 | 300 | 300 | - |
klimaat en energie: impuls conform coalitieakkoord | lasten | 891 | 871 | 686 | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
reserve maatschappelijk projecten nut i.o.: zie bovenstaand | baten | - | -38 | - | - |
reserve citymarketing, toerisme, recr./ev: zie bovenstaand | baten | -50 | -50 | - | - |
reserve CO2-reductie vastgoed: zie bovenstaand | baten | -21 | -20 | -20 | - |
6. Sociaal Domein | |||||
projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | lasten | 1.498 | - | - | - |
projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | baten | -1.347 | - | - | - |
pilot LVV | lasten | 1.811 | - | - | - |
geweld hoort nergens thuis/AU | lasten | 77 | - | - | - |
diversiteitsbeleid: impuls conform coalitieakkoord | lasten | 326 | 360 | - | - |
Ergon: eenmalige bijdrage conform besluit | lasten | 580 | - | - | - |
extra buffer SD aangekondigd in kaderbrief | lasten | 10.700 | - | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
reserve maatschappelijk nut projecten i.o.: zie bovenstaand | baten | -151 | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | lasten | 2.532 | 1.592 | - | - |
projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve) | baten | -948 | -10.227 | - | - |
inzet CO2-reserve voor aardgasvrij maken van buurten (dekking uit reserve) | lasten | 47 | - | - | - |
projectleider regionale energie strategie 2020-2021 (dekking uit reserve) | lasten | 80 | - | - | - |
deelname aan subsidieproject 'Vve POWER Brabant' | lasten | 48 | 47 | - | - |
plaagdieren: extra middelen voor bestrijding eikenprocessierups | lasten | 390 | 390 | - | - |
stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding | lasten | 79 | 79 | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
fonds klimaat en energie | lasten | 667 | 667 | ||
reserve maatschappelijk nut projecten i.o.: zie bovenstaand | baten | -1.584 | 8.635 | - | - |
reserve CO2-reductie: zie bovenstaand | baten | -47 | - | - | - |
reserve stimuleren energietransitie | baten | -128 | -47 | - | - |
reserve maatschappelijk nut projecten i.o. | lasten | 200 | - | - | - |
reserve stimuleren energietransitie: aanvulling middelen conform colaitieakkoord | lasten | 1.459 | 659 | 1.144 | - |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
maatschappelijk nut projecten i.o. (dekking uit reserve) | lasten | 2.678 | 1.994 | 8.066 | 774 |
maatschappelijk nut projecten i.o. (dekking uit reserve) | baten | -1.705 | -949 | -774 | -774 |
archivering sector RE/PG | lasten | 60 | - | - | - |
onderhoudsinspecties vastgoed | lasten | 200 | - | - | - |
invoering omgevingswet | lasten | 857 | - | - | - |
levendige en leefbare wijken: impuls conform coalitieakkoord | lasten | 700 | 700 | 700 | - |
bouwen en grond: impuls conform coalitieakkoord | lasten | 500 | 500 | 450 | - |
klimaat en energie: impuls conform coalitieakkoord | lasten | 350 | 570 | 570 | - |
commissie ruimtelijke kwaliteit: aanvulling tbv kwaliteit | lasten | 50 | 50 | - | - |
stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding | lasten | 92 | 92 | - | - |
boekwinst verkoop panden (actualisatie) | baten | -750 | - | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
reserve maatschappelijk nut projecten i.o.: zie bovenstaand | baten | -973 | -1.045 | -7.292 | - |
reserve maatschappelijk nut projecten i.o.: aanvulling | lasten | 150 | 150 | 150 | - |
Totaal staat | 8.872 | 5.765 | 2.663 | 899 | |
Totaal incidentele lasten | lasten | 34.067 | 15.385 | 14.897 | 1.729 |
Totaal incidentele baten | baten | -6.726 | -13.005 | -774 | -774 |
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves | lasten | 7.357 | 2.146 | 1.294 | - |
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | baten | -25.826 | 1.239 | -12.754 | -56 |
Totaal incidentele baten en lasten | lasten | 8.872 | 5.765 | 2.663 | 899 |