Bijlage 4. Meerjarenraming 2021-2024
Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
0.1 Bestuur | 57.249 | 14.161 | 12.997 | 12.857 | 12.678 | 12.693 |
0.2 Burgerzaken | 7.953 | 7.800 | 8.384 | 7.877 | 7.748 | 9.095 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 10.026 | 1.334 | 1.527 | 1.532 | 1.532 | 1.531 |
0.4 Overhead | 70.074 | 81.706 | 84.278 | 82.224 | 80.417 | 80.266 |
0.5 Treasury | 275 | 891 | 1.893 | 3.729 | 3.014 | 2.242 |
0.61 OZB woningen | 1.006 | 1.137 | 1.031 | 1.034 | 1.032 | 1.078 |
0.62 OZB niet-woningen | 709 | 858 | 963 | 965 | 963 | 1.007 |
0.63 Parkeerbelasting | 425 | 453 | 340 | 341 | 340 | 356 |
0.64 Belastingen overig | 1.293 | 1.097 | 925 | 926 | 925 | 946 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 110 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 |
0.8 Overige baten en lasten | -4.243 | -4.261 | -4.170 | -4.170 | -4.170 | -4.170 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 51.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Bestuur en ondersteuning | 197.516 | 105.289 | 108.282 | 107.429 | 104.593 | 105.158 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 14.477 | 15.034 | 15.315 | 15.312 | 15.306 | 15.311 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 14.462 | 15.918 | 18.050 | 17.826 | 17.605 | 17.559 |
1 Veiligheid | 28.939 | 30.952 | 33.365 | 33.138 | 32.911 | 32.870 |
2.1 Verkeer en vervoer | 34.123 | 37.313 | 37.580 | 39.304 | 39.062 | 38.754 |
2.2 Parkeren | 4.991 | 4.884 | 7.310 | 6.540 | 6.061 | 6.127 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 224 | 287 | 269 | 268 | 267 | 266 |
2.5 Openbaar vervoer | 2.012 | 1.852 | 1.574 | 1.401 | 1.089 | 1.088 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 41.350 | 44.336 | 46.733 | 47.513 | 46.479 | 46.235 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.645 | 2.096 | 3.102 | 3.086 | 3.083 | 3.067 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.833 | 7.764 | 6.534 | 6.679 | 6.530 | 16.241 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.966 | 2.360 | 2.474 | 2.050 | 1.237 | 1.198 |
3.4 Economische promotie | 5.727 | 4.379 | 4.122 | 3.762 | 3.703 | 3.627 |
3 Economie | 20.171 | 16.599 | 16.232 | 15.577 | 14.553 | 24.133 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 21.074 | 18.455 | 19.822 | 20.056 | 21.772 | 21.967 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 18.893 | 13.567 | 15.554 | 15.753 | 15.852 | 14.552 |
4 Onderwijs | 39.967 | 32.022 | 35.376 | 35.809 | 37.624 | 36.519 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.307 | 2.932 | 3.177 | 3.187 | 3.377 | 3.134 |
5.2 Sportaccommodaties | 22.911 | 21.764 | 24.219 | 24.773 | 24.775 | 25.599 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 31.664 | 32.525 | 33.481 | 33.765 | 33.780 | 33.873 |
5.4 Musea | 6.653 | 5.679 | 5.892 | 5.906 | 5.864 | 5.840 |
5.5 Cultureel erfgoed | 785 | 1.225 | 1.163 | 1.136 | 1.140 | 1.146 |
5.6 Media | 409 | 412 | 420 | 420 | 420 | 420 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 16.910 | 14.198 | 14.984 | 15.146 | 15.018 | 14.799 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 82.639 | 78.735 | 83.336 | 84.333 | 84.374 | 84.811 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 30.104 | 27.241 | 31.386 | 29.991 | 29.702 | 29.597 |
6.2 Wijkteams | 32.884 | 33.090 | 30.643 | 30.642 | 30.642 | 30.642 |
6.3 Inkomensregelingen | 122.809 | 130.936 | 138.666 | 131.864 | 131.699 | 131.729 |
6.4 Begeleide participatie | 37.741 | 33.569 | 34.342 | 32.793 | 32.397 | 31.569 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 16.637 | 13.166 | 15.425 | 13.890 | 13.948 | 13.913 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10.051 | 6.443 | 7.997 | 7.995 | 7.991 | 7.991 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 38.541 | 52.448 | 48.407 | 46.817 | 46.811 | 46.811 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 44.144 | 47.725 | 49.681 | 46.539 | 46.564 | 46.564 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 52.636 | 58.255 | 48.273 | 48.557 | 48.869 | 48.871 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 7.767 | 9.085 | 8.726 | 8.690 | 8.690 | 8.690 |
6 Sociaal domein | 393.314 | 411.958 | 413.546 | 397.778 | 397.313 | 396.377 |
7.1 Volksgezondheid | 7.574 | 10.369 | 10.901 | 10.852 | 10.852 | 10.852 |
7.2 Riolering | 17.782 | 18.340 | 19.520 | 21.104 | 22.846 | 24.606 |
7.3 Afval | 20.948 | 24.141 | 26.042 | 27.018 | 28.046 | 28.982 |
7.4 Milieubeheer | 10.385 | 10.956 | 10.564 | 10.032 | 7.931 | 7.917 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 777 | 767 | 844 | 840 | 840 | 838 |
7 Volksgezondheid en milieu | 57.466 | 64.573 | 67.871 | 69.846 | 70.515 | 73.195 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 14.535 | 13.258 | 13.815 | 11.296 | 16.698 | 9.285 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 25.375 | 65.086 | 95.529 | 27.755 | 30.161 | 18.335 |
8.3 Wonen en bouwen | 33.475 | 33.773 | 12.759 | 12.652 | 12.483 | 11.162 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 73.385 | 112.117 | 122.103 | 51.703 | 59.342 | 38.782 |
Mutatie reserves | 82.800 | 39.807 | 11.072 | 5.976 | 5.098 | 3.647 |
Saldo LASTEN | 1.017.546 | 936.388 | 937.916 | 849.102 | 852.802 | 841.727 |
BATEN | ||||||
0.1 Bestuur | -1.130 | -422 | -422 | -422 | -422 | -422 |
0.2 Burgerzaken | -4.458 | -3.086 | -3.474 | -3.403 | -3.162 | -5.051 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -8.583 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 Overhead | -2.761 | -1.979 | -2.060 | -1.835 | -1.835 | -1.835 |
0.5 Treasury | -3.782 | -3.770 | -3.901 | -3.612 | -3.591 | -3.451 |
0.61 OZB woningen | -34.210 | -35.227 | -36.299 | -36.807 | -37.315 | -37.315 |
0.62 OZB niet-woningen | -38.735 | -40.249 | -40.893 | -40.893 | -40.893 | -40.893 |
0.63 Parkeerbelasting | -16.381 | -14.468 | -15.223 | -15.698 | -15.698 | -15.698 |
0.64 Belastingen overig | -3.151 | -2.567 | -2.668 | -2.668 | -2.668 | -2.668 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -517.044 | -482.193 | -489.067 | -482.020 | -479.524 | -479.196 |
0.8 Overige baten en lasten | -1.531 | 377 | -35 | -35 | -35 | -35 |
0 Bestuur en ondersteuning | -631.765 | -583.649 | -594.042 | -587.393 | -585.143 | -586.564 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -647 | -549 | -399 | -399 | -399 | -399 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.722 | -1.222 | -1.680 | -1.352 | -1.352 | -1.352 |
1 Veiligheid | -2.369 | -1.771 | -2.079 | -1.751 | -1.751 | -1.751 |
2.1 Verkeer en vervoer | -8.730 | -4.379 | -2.694 | -2.779 | -2.337 | -2.337 |
2.2 Parkeren | -2.294 | -2.034 | -1.764 | -2.367 | -1.767 | -1.767 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -86 | -135 | -123 | -123 | -123 | -123 |
2.5 Openbaar vervoer | -539 | -665 | -212 | -12 | -12 | -12 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -11.650 | -7.213 | -4.793 | -5.281 | -4.239 | -4.239 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -10.951 | -7.025 | -5.780 | -5.927 | -5.780 | -15.480 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.840 | -1.921 | -2.128 | -1.822 | -1.035 | -1.035 |
3.4 Economische promotie | -4.584 | -3.611 | -3.611 | -3.330 | -3.330 | -3.330 |
3 Economie | -17.376 | -12.557 | -11.519 | -11.079 | -10.145 | -19.845 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -3.693 | -3.207 | -2.793 | -2.665 | -2.665 | -2.665 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -11.675 | -4.070 | -3.180 | -3.180 | -3.180 | -3.180 |
4 Onderwijs | -15.368 | -7.277 | -5.973 | -5.845 | -5.845 | -5.845 |
5.1 Sportbeleid en activering | -325 | -294 | -58 | -58 | -58 | -58 |
5.2 Sportaccommodaties | -12.009 | -10.059 | -10.663 | -11.364 | -11.308 | -11.308 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -3.599 | -3.619 | -3.766 | -3.766 | -3.766 | -3.766 |
5.4 Musea | -2.203 | -1.109 | -1.062 | -1.062 | -1.062 | -1.062 |
5.5 Cultureel erfgoed | -397 | -144 | -145 | -145 | -145 | -145 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | -2.218 | -870 | -205 | -205 | -205 | -205 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -20.751 | -16.095 | -15.899 | -16.600 | -16.544 | -16.544 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.961 | -1.581 | -2.466 | -2.466 | -2.464 | -2.464 |
6.2 Wijkteams | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | -106.981 | -110.535 | -106.433 | -110.535 | -110.535 | -110.535 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.004 | -750 | -1.347 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.960 | -2.074 | -2.190 | -2.190 | -2.190 | -2.190 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -1.262 | -474 | -478 | -478 | -478 | -478 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -2.481 | -2.426 | -1.505 | -1.505 | -1.505 | -1.505 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -206 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Sociaal domein | -118.853 | -118.045 | -114.419 | -117.174 | -117.172 | -117.172 |
7.2 Riolering | -18.198 | -19.134 | -20.892 | -22.277 | -24.019 | -25.779 |
7.3 Afval | -21.591 | -25.580 | -27.561 | -28.536 | -29.564 | -30.501 |
7.4 Milieubeheer | -4.527 | -5.411 | -3.701 | -13.495 | -3.261 | -3.172 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -520 | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 |
7 Volksgezondheid en milieu | -44.836 | -50.773 | -52.802 | -64.956 | -57.492 | -60.100 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -5.826 | -4.532 | -4.338 | -2.919 | -2.228 | -2.083 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -31.187 | -62.741 | -92.927 | -25.071 | -27.371 | -15.410 |
8.3 Wonen en bouwen | -33.753 | -36.442 | -10.238 | -9.394 | -9.395 | -9.395 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | -70.766 | -103.715 | -107.503 | -37.384 | -38.994 | -26.888 |
Mutatie reserves | -83.813 | -35.293 | -28.887 | -1.639 | -15.477 | -2.779 |
Saldo BATEN | -1.017.546 | -936.388 | -937.916 | -849.102 | -852.802 | -841.727 |