LASTEN | personeels | kapitaal | goederen en diensten | subsidies en overdrachten | overhead en apparaats-kosten | Overig | toevoegingen voorzieningen | Toevoeging reserves | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 0.1 Bestuur | 6.664 | 126 | 3.098 | 2.486 | 623 | 122 | 13.119 | ||
0.2 Burgerzaken | 5.488 | 30 | 1.592 | 903 | 371 | 447 | 8.831 | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.083 | 83 | 63 | 298 | 1.527 | |||||
0.4 Overhead | 69.269 | 6.627 | 22.565 | -14.183 | 2.436 | 86.714 | ||||
0.5 Treasury | 2.992 | 368 | 117 | -1.584 | 1.893 | |||||
0.61 OZB woningen | 857 | 64 | 110 | 1.031 | ||||||
0.62 OZB niet-woningen | 792 | 60 | 111 | 963 | ||||||
0.63 Parkeerbelasting | 287 | 22 | 31 | 340 | ||||||
0.64 Belastingen overig | 383 | 8 | 295 | 110 | 129 | 925 | ||||
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 0 | 114 | 114 | |||||||
0.8 Overige baten en lasten | 11 | 234 | 459 | -4.874 | 35 | -4.135 | ||||
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 0 | ||||||||
0 Bestuur en ondersteuning | 84.823 | 9.877 | 28.361 | 3.389 | -11.839 | -6.458 | 129 | 3.040 | 111.322 | |
1 Veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 96 | 124 | 129 | 14.966 | 15.315 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 14.250 | 203 | 2.978 | 504 | 66 | 49 | 18.050 | |||
1 Veiligheid | 14.346 | 327 | 3.107 | 15.470 | 66 | 49 | 33.365 | |||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 Verkeer en vervoer | 4.883 | 3.745 | 30.243 | 102 | 236 | -1.629 | 0 | 37.580 | |
2.2 Parkeren | 1.587 | 1.188 | 4.453 | 31 | 51 | 41 | 7.351 | |||
2.4 Economische havens en waterwegen | 137 | 132 | 0 | 269 | ||||||
2.5 Openbaar vervoer | 100 | 51 | 1.121 | 302 | 1.574 | |||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.570 | 5.121 | 35.949 | 102 | 569 | -1.578 | 41 | 46.774 | ||
3 Economie | 3.1 Economische ontwikkeling | 631 | 851 | 1.614 | 6 | 3.102 | ||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 196 | -576 | 3.447 | 367 | 3.100 | 6.534 | ||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.072 | 26 | 534 | 787 | 17 | 38 | 2.474 | |||
3.4 Economische promotie | 671 | 407 | 2.661 | 383 | 4.122 | |||||
3 Economie | 2.570 | -550 | 5.239 | 5.062 | 773 | 3.138 | 16.232 | |||
4 Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting | 697 | 8.090 | 10.970 | 44 | 20 | 1 | 3.437 | 23.259 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.774 | 4.763 | 7.940 | 77 | 15.554 | |||||
4 Onderwijs | 3.471 | 8.090 | 15.733 | 7.940 | 121 | 20 | 1 | 3.437 | 38.813 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | 5.1 Sportbeleid en activering | 1.661 | 1.017 | 450 | 49 | 16 | 3.193 | |||
5.2 Sportaccommodaties | 9.283 | 5.377 | 8.793 | 578 | 188 | 51 | 24.270 | |||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 1.251 | 4.051 | 4.482 | 23.621 | 76 | 33.481 | ||||
5.4 Musea | 3.402 | 179 | 2.307 | 4 | 582 | 6.474 | ||||
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 38 | 882 | 243 | 1.163 | |||||
5.6 Media | 418 | 2 | 420 | |||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 2.886 | 969 | 11.132 | 231 | 223 | -457 | 14.984 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | 18.483 | 10.614 | 28.613 | 25.541 | 542 | -457 | 649 | 83.985 | ||
6 Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.150 | 533 | 7.755 | 19.416 | 532 | 31.386 | |||
6.2 Wijkteams | 980 | 56 | 29.607 | 30.643 | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | 8.454 | 1 | 1.609 | 127.615 | 987 | 138.666 | ||||
6.4 Begeleide participatie | 1.174 | 596 | 32.483 | 89 | 34.342 | |||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.545 | 697 | 10.930 | 99 | 154 | 0 | 15.425 | |||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.913 | 33 | 5.960 | 91 | 7.997 | |||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.207 | 0 | 237 | 44.872 | 91 | 48.407 | ||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.840 | 496 | 47.355 | -10 | 49.681 | |||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.823 | 62 | 801 | 45.563 | 24 | 48.273 | ||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.823 | 69 | 6.872 | -38 | 8.726 | |||||
6 Sociaal domein | 27.909 | 596 | 12.349 | 370.673 | 1.865 | 154 | 0 | 413.546 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | 7.1 Volksgezondheid | 980 | 8.864 | 973 | 84 | 10.901 | ||||
7.2 Riolering | 1.681 | 2.162 | 4.720 | 255 | 1.864 | 8.838 | 200 | 19.720 | ||
7.3 Afval | 442 | 125 | 19.743 | 108 | 5.124 | 500 | 26.042 | |||
7.4 Milieubeheer | 2.754 | 691 | 7.023 | 50 | 47 | -1 | 2.941 | 13.505 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 67 | 10 | 689 | 78 | 844 | |||||
7 Volksgezondheid en milieu | 5.924 | 2.988 | 41.039 | 1.228 | 320 | 7.035 | 9.337 | 3.141 | 71.012 | |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 8.1 Ruimtelijke ordening | 6.603 | 242 | 4.932 | 63 | 2 | 1.973 | 364 | 14.179 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.059 | 4.677 | 19.250 | 67 | 70.476 | 398 | 95.927 | |||
8.3 Wonen en bouwen | 24.152 | 648 | 4.906 | 7.514 | -24.461 | 2 | 12.761 | |||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 31.814 | 5.567 | 29.088 | 63 | 7.583 | 47.988 | 764 | 122.867 | ||
Eindtotaal | 195.910 | 42.630 | 199.478 | 429.468 | 0 | 49.891 | 9.467 | 11.072 | 937.916 |
