| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 38.541 | 52.448 | 48.407 | 46.817 | 46.811 | 46.811 | |
Baten | -2.960 | -2.074 | -2.190 | -2.190 | -2.190 | -2.190 | |
Saldo | 35.581 | 50.374 | 46.217 | 44.627 | 44.621 | 44.621 | |
Toelichting vaste taken
Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten (18+) met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven op basis van een beschikking: begeleiding (€ 14,0 miljoen), dagbesteding en het vervoer naar dagbesteding (€ 6,6 miljoen), huishoudelijke ondersteuning (€ 20,3 miljoen), collectief vervoer (€ 2,3 miljoen), schuldhulpverlening.
Daarnaast is € 1,5 miljoen geraamd voor ontvangsten uit eigen bijdragen m.b.t. Wmo tweedelijns zorg.
Toelichting financiële mutaties
Het budget dagbesteding van € 2 miljoen is overgeheveld naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Het budget voor subsidies, gerelateerd aan maatschappelijke opvang, is verlaagd met € 1 miljoen en overgeheveld naar taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+. De budgetten van dagbesteding en begeleiding zijn vanaf 2021 structureel met respectievelijk € 3,0 (vanaf 2022 € 4,6 miljoen) en € 2,0 miljoen naar beneden bijgesteld op basis van realisatie in eerdere jaren en de huidige trend in cliëntaantallen.