| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.243 | -4.261 | -4.170 | -4.170 | -4.170 | -4.170 | |
Baten | -1.531 | 377 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
Mutatie reserves | 231 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Saldo | -5.544 | -3.849 | -4.170 | -4.170 | -4.170 | -4.170 | |
Toelichting vaste taken
Tot dit taakveld behoren: stelposten, begrotingsruimte, niet voorziene uitgaven.
Er is een budget opgenomen voor doorberekende personeelskosten (€ 0,5 miljoen) en voor onvoorziene kosten (stelpost onvoorzien van € 0,2 miljoen). Daarnaast is de interne verrekening tussen sectoren/taakvelden (van € 4,9 miljoen) in verband met btw-compensatiefonds op dit taakveld (als negatieve last) begroot (en bij de andere taakvelden als positieve last).