Begroting 2021

Taakvelden

0.2 Burgerzaken

x € 1.000

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten

7.953

7.800

8.384

7.877

7.748

9.095

Baten

-4.458

-3.086

-3.474

-3.403

-3.162

-5.051

Mutatie reserves

-252

140

-78

440

440

440

Saldo

3.243

4.854

4.832

4.914

5.026

4.484

Toelichting vaste taken

Tot dit taakveld behoren de burgerzaken (inclusief het Klantcontactcentrum). In hoofdlijnen bestaat dat uit het verstrekken van reisdocumenten en rijbewijzen waarvoor de gemeente Eindhoven circa € 1,7 miljoen aan inkomsten ontvangt en € 0,6 miljoen afdraagt aan het Rijk, en het bevolkingsregister waar de gemeente Eindhoven € 1,5 miljoen aan inkomsten ontvangt en € 1 miljoen aan kosten en afdrachten heeft. Ook de kosten voor de verkiezingen komen terug in dit taakveld, de begrote kosten voor de Tweede Kamerverkiezing in 2021 bedragen € 0,6 miljoen, de werkelijke kosten worden verrekend met de reserve Burgerzaken. Circa € 5,5 miljoen bestaat in dit taakveld uit personeelskosten.

Toelichting financiële mutaties

Door de verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de rijbewijzen van 5 naar 10 jaar (met ingang van 2014) heeft er een daling van inkomsten (en derhalve ook een daling in afdrachten aan het Rijk) plaatsgevonden. 10 jaar na ingang van deze verlenging (2024) zal voor de eerste keer weer een stijging van inkomsten plaatsvinden als gevolg van de verlengde geldigheidsduur. De verwachte baten en lasten voor de reisdocumenten zijn respectievelijk € 3,3 en € 5,5 miljoen in 2024. De stijging en daling van inkomsten en uitgaven zullen zich naar verloop van tijd meer en meer uitbalanceren.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44