| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 30.104 | 27.241 | 31.386 | 29.991 | 29.702 | 29.597 | |
Baten | -1.961 | -1.581 | -2.466 | -2.466 | -2.464 | -2.464 | |
Mutatie reserves | -233 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 27.911 | 25.585 | 28.920 | 27.525 | 27.238 | 27.133 | |
Toelichting vaste taken
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen gericht op het versterken van de sociale basis. Dit doen we onder meer via inzet van diverse subsidieregelingen (€ 17,7 miljoen). In dit kader faciliteren we voorts samenwerking tussen partijen in de sociale basis en tweedelijns-zorgaanbieders door middel van de Transformatieagenda (€ 2,4 miljoen). Ook Migratie (Bed Bad Brood vluchtelingen, nieuwe wet inburgering, pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening) behoort tot dit taakveld (€ 4,8 miljoen).
De subsidie voor Kinderopvang Kluppluz is vervallen. Per 2021 is de financieringsmethodiek gewijzigd van subsidie naar inkoop. Toelating tot kinderopvang op sociaal medische indicatie (SMI) gebeurt enkel nog via WIJeindhoven.
Toelichting financiële mutaties
Kaderbrief: vanaf 2021 wordt € 0,9 miljoen toegevoegd aan het budget voor de transformatieagenda voor innovaties gericht op het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van het beleid en de dienstverlening van de sector sociaal domein; hiervoor zetten we in op vereenvoudiging, digitalisering en datagedreven werken voor betere sturingsinformatie. Om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma diversiteit is voor de jaren 2021 (€ 325.000) en 2022 (€ 360.000) extra budget beschikbaar gesteld (prioriteit coalitieakkoord).
Voor uitvoering van de transformatie van tweedelijns dagbesteding is van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 2 miljoen overgeheveld naar dit taakveld. In het kader van het vastgoedbeleid (vigerend gemeentelijk huurprijsbeleid) zijn huurovereenkomsten met wijkcentra en scoutingsorganisaties geactualiseerd. Dit leidt vanaf 2021 tot zowel een stijging in de baten als een stijging in de lasten van € 0,2 miljoen. Voor de nieuwe wet inburgering zijn vanuit de meicirculaire 2020 middelen beschikbaar gekomen oplopend van € 0,4 miljoen in 2021 tot € 1,0 miljoen vanaf 2023. Vanaf 2021 wordt voor arbeidsparticipatie van vluchtelingen € 0,5 miljoen als baten ontvangen uit taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie. Vanaf 2022 wordt de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening beëindigd, dit leidt tot een verlaging van € 1,8 miljoen.