| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 16.910 | 14.198 | 14.984 | 15.146 | 15.018 | 14.799 | |
Baten | -2.218 | -870 | -205 | -205 | -205 | -205 | |
Mutatie reserves | -2.248 | -345 | 0 | -38 | 0 | 0 | |
Saldo | 12.444 | 12.983 | 14.779 | 14.903 | 14.813 | 14.594 | |
Toelichting vaste taken
Tot dit taakveld behoren werkzaamheden met betrekking tot openbaar groen (bijna € 8,8 miljoen), bomen (€ 1,8 miljoen), biodiversiteit, speelvoorzieningen (€ 0,7 miljoen) en overige recreatie.
Toelichting financiële mutaties
Kaderbrief: incidentele intensivering (2021-2023) voor klimaat en energie van € 7,2 miljoen, waarvan voor duurzaamheid € 4,7 miljoen en groen € 2,5 miljoen. Voor dit taakveld zetten we in op de basis op orde, het versterken van onze landschapsparken (de 3 groene wiggen), groene wijken en de toekomstige groenstructuur in het ontwikkelplan centrum. Hiermee beogen we een samenhangende inzet en resultaat die van betekenis is voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.
We maken het concreet door: Basis op orde (€ 0,6 miljoen): de oploop van achterstallig groenonderhoud wordt voorkomen en de inzet van Trefpunt Groen Eindhoven geborgd.
Versterken van landschapsparken en natuurnetwerk (€ 0,8 miljoen): Groene versterking van het noordelijk deel van Genneper Parken en een aantal wijkparken.
Groene wijken (€ 0,8 miljoen): Versterking groenarme wijken en faciliteren initiatieven om wijken te vergroenen.
Toekomstige groenstructuur Ontwikkelplan Centrum (€ 0,3 miljoen): Inzet op groen-inclusieve ontwikkeling van centrum en Knooppunt XL.
Zoals toegelicht bij taakveld 2.1 Verkeer en vervoer is de reserve Financieringsfonds MIP vervallen; voor dit taakveld betekent dit dat de storting in de reserve van € 0,6 miljoen vanaf 2021 vervalt.