Personeelskosten totaal € 195,9 miljoen
Bij de jaarrekening 2017 is een motie aangenomen voor normering van de personeelskosten. Deze norm moet worden toegepast zolang het weerstandsvermogen niet op peil is. Nu het weerstandsvermogen op peil is gebruiken we de opzet van de norm in deze begroting als toelichting. De norm voor personeelskosten is een dynamische norm. De norm beweegt mee met taak- en volumeaanpassingen. Voor 2021 wordt de norm verhoogd als gevolg van intensiveringen voor klimaat, vestigingsklimaat en schaalsprong. Daarnaast wordt de norm verhoogd door de genoemde aanpassingen in de Kaderbrief 2021 en autonome ontwikkelingen (indexering, cao- en premiestijging etc.). De bovengrens 2021 wordt hierdoor € 173,4 miljoen. De raming ligt nu € 3,8 miljoen onder de bovengrens. Gedurende het jaar zullen er nog aanvullende begrotingswijzigingen volgen die de norm en/of de ruimte beïnvloeden.
Bovengrens personeelskosten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Bovengrens 2017 | 140,8 | |||
Stijging cao en pensioenpremies 2018 | 3,7 | |||
Bovengrens 2018 | 144,5 | 144,5 | ||
Stijging cao en pensioenpremies 2019 | 5,1 | |||
Taak- en volumeaanpassingen 2019 | 1,5 | |||
Bovengrens 2019 | 151,1 | 151,1 | ||
Kadernota 2020 | 14,1 | |||
Bovengrens 2020 | 165,2 | 165,2 | ||
Stijging cao en pensioenpremies 2021 | 2,4 | |||
Taak- en volumeaanpassingen: Servicebureau sociaal domein | 1,6 | |||
Kaderbrief: indexering, coalitieakkoord (o.a. vestigingsklimaat, buurt-sportcoaches, bouwen en wonen), OOO's (o.a. woondeal, WAB) en transformatieagenda sociaal domein | 3,0 | |||
Bovengrens 2021 | 172,2 | |||
Personeelslasten vast en inhuur * | 195,9 | |||
Personeelslasten niet via salarissysteem (o.a. flexibel belonen) | 0,6 | |||
Opbrengsten en doorbelasting naar projecten | -26,9 | |||
Totale raming personeelslasten | 169,6 | |||
Ruimte tot bovengrens 2021 | 2,6 |
* De uitsplitsing per taakveld is terug te vinden in bijlage 2.