0.4 Overhead

Volgens de BBV worden alle overheadtaken toebedeeld aan dit taakveld. Deze taken bestaan uit management en managementondersteuning van het primair proces (€ 23,2 miljoen), gemeentesecretaris en directieraad (€ 1,1 miljoen), gemeentebrede cao-stijging (€ 2,4 miljoen) en de bedrijfsvoeringstaken (€ 62,4 miljoen). De bedrijfsvoeringstaken bestaan uit: informatievoorziening en automatisering (€ 19,8 miljoen), facilitaire zaken en huisvesting  (€ 13,3 miljoen), personeel en organisatie (€ 9,7 miljoen, financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie (€ 9,7 miljoen), documentaire informatievoorziening (€ 4,4 miljoen), communicatie (€ 3,2 miljoen) en inkoop (€ 2,3 miljoen). Daarnaast wordt een deel van de overhead verrekend met projecten (- € 6,9 miljoen). In dit taakveld zijn ook de mutaties in de reserve eigen kapitaal (weerstandsvermogen) en specifieke reserves (bijvoorbeeld saldireserve specifiek) begroot.

Kaderbrief: Algemene ontwikkelingen zoals indexering en cao-stijging (samen € 4,1 miljoen), uitspraak rechtbank omtrent vakbonden (€ 0,15 miljoen), energieprijzen (€ 0,14 miljoen), uitbreiding personeel voor woondeal (€ 0,10 miljoen) en informatiebeveiliging (€ 0,13 miljoen).

De aanpassing in de kostenverdeling leidt tot € 2,6 miljoen aan lagere lasten. De mutatie in de reserves komen met name door schommelingen in de reserve eigen kapitaal (onttrekking in 2020 € 4 miljoen, 2021 € 21 miljoen, 2022 € 8 miljoen en 2023 € 6 miljoen), de saldireserve specifiek (storting in 2020 van € 7 miljoen, in 2021 € 1 miljoen voor de woondeal) en de reserve MIP (storting in 2020 van € 4 miljoen, in 2021 € 0,7 miljoen).