Indicatoren | Begroting 2021

Effectindicatoren		Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Overheadskosten per inwoner (in euro’s)		287	-	348	340	332	332
Toelichting cijfers:	Eindhoven wil behoren tot de 25% van alle grote gemeenten met de laagste kosten overhead per inwoner.
Toelichting indicator:	Taakveld 0.4 Overhead (Lasten minus Baten) / aantal inwoners.
Motivatie keuze:	Lage kosten van de overhead geeft de efficiency weer van bedrijfsvoering. Uiteraard zal dit beoordeeld moeten worden in relatie tot de geleverde kwaliteit.
Bron:	Primaire begroting en jaarrekening. Inwonersaantallen.
Bron type:	registratie
Peildatum:	2021
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering
Beleidsstukken:	De kaders en uitgangspunten zijn vastgesteld door de raad in 2010. Handboek huisvesting gemeente Eindhoven.

Prestatieindicatoren		Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Werkplekfactor		0,603	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Toelichting cijfers:	Met ingang van 2017 is een contract gesloten met !Impuls voor de Verduurzaming van de Gemeentelijke Gebouwen. Hoofddoel van het project is een duurzame ambtelijke huisvesting, het actualiseren van het handboek huisvesting is 1 van de onderdelen ervan. De renovatie van de stadhuistoren is afgerond en gedurende het jaar 2019 wordt gewerkt aan het verlaten van het stadskantoor. Door afname van het aantal beschikbare m2 en werkplekken, met daarbij een vermindering van de flexibele schil van 20 % tot 15% betekent dat de werkplekfactor is verlaagd naar 0,603.
Toelichting indicator:	Werkplekfactor is het aantal werkplekken t.o.v. aantal medewerkers (= aantal fte x 1,1 x 1,15 (ivm flexibele externe schil). De (streef)norm van de werkplekfactor is in 2010 vastgesteld op 0,67. Aantal formatieplaatsen (fte) wordt hier bepaald door het totaal aantal fte te verminderen met o.a. de medewerkers die niet kantoorgebonden zijn. Aantal werkplekken door inventarisatie is 1671 Aantal fte volgens deze formule is 1456. Werkplekfactor is dan 1671 ; (1456x1,1x1,2) = 1671 ; 1921 = 0,87 NB. “Vensters voor bedrijfsvoering” hanteert een andere definitie (Aantal werkplekken: aantal fte (waarbij er geen verbijzondering meer is t.a.v. het aantal fte. Volgens deze defintie zou de werkplekfactor zijn 1671(aantal werkplekken);1703 (aantal fte) = 0,98)
Motivatie keuze:	Aangezien de ambtelijke huisvesting een van de grotere kostendrijvers is bepaalt de werkplekfactor mede de kosten van de (gemeentelijke) overhead per inwoner. Beïnvloeding van deze werkplekfactor heeft dus een duidelijke toegevoegde waarde.
Bron:	Intern
Type bron:	registratie
Peildatum:	2017
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering
Beleidsstukken:	De kaders en uitgangspunten zijn vastgesteld door de raad in 2010. Handboek huisvesting gemeente Eindhoven.