| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 57.249 | 14.161 | 12.997 | 12.857 | 12.678 | 12.693 | |
Baten | -1.130 | -422 | -422 | -422 | -422 | -422 | |
Mutatie reserves | 182 | 122 | 122 | 122 | 11 | 11 | |
Saldo | 56.302 | 13.861 | 12.697 | 12.557 | 12.267 | 12.282 | |
Toelichting vaste taken
Tot dit taakveld behoort aan reguliere vaste taken: facilitering en loonkosten/vergoedingen
van bestuursorganen (college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies) € 6,2 miljoen, bestuurlijke samenwerkingen (waaronder verbonden partij Metropool Regio Eindhoven € 2,4 miljoen) € 2,7 miljoen, strategische opgaven en (inter)nationale lobby/belangenbehartiging € 2.6 miljoen, griffie € 0,7 miljoen en lokale rekenkamer/ombudscommissie/accountantskosten € 0,5 miljoen
Toelichting financiële mutaties
Kaderbrief: conform de afspraken uit het coalitieakkoord zijn intensiveringen verwerkt voor de doorontwikkeling van het thema’s inwonersparticipatie (in 2021 € 125.000 en in 2022 € 90.000). Vanuit inwoners- en overheidsparticipatie gaan we de gesprekken en de samenwerking met de stad aan rondom verschillende actuele thema’s om de stad diverser, inclusiever en levendiger te maken, onder andere met behulp van digitalisering en nieuwe technologieën.
In 2021 is € 1,4 miljoen van budget Brainport Development (dit is exclusief budget van € 0,2 miljoen voor Brainport International Program) overgeheveld naar taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.