| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.911 | 21.764 | 24.219 | 24.773 | 24.775 | 25.599 | |
Baten | -12.009 | -10.059 | -10.663 | -11.364 | -11.308 | -11.308 | |
Mutatie reserves | 489 | 0 | 31 | 31 | 32 | 52 | |
Saldo | 11.391 | 11.705 | 13.587 | 13.440 | 13.499 | 14.343 | |
Toelichting vaste taken
Tot dit taakveld behoort het exploiteren van accommodaties voor sportbeoefening: sporthallen, zwembaden, velden en opstallen. Dit betreft sportzalen (lasten € 3,9 miljoen, baten € 3,1 miljoen), sportparken (lasten € 4,4 miljoen, baten € 2,1 miljoen) en zwembaden (lasten € 6,0 miljoen, baten € 3,6 miljoen). Voor sportaccommodaties ontvangen we een specifieke uitkering van € 1,2 miljoen.
Toelichting financiële mutaties
Kaderbrief: extra middelen voor de energiebudgetten (€289.000 in dit taakveld), vervanging/aanpassing levensduur kunstgrasvelden (in 2021€ 134.000, vanaf 2022: € 87.000 structureel) en aanpassen kosten OZB gebouwen sport (€ 70.000).
In de primaire begroting 2020 was de begrotingswijziging voor de btw-vrijstelling sport/specifieke uitkering niet meegenomen, hierdoor zijn vanaf 2021 zowel de lasten (kostenverhogende btw) als baten (bijdrage via specifieke uitkering sport) hoger.