| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.462 | 15.918 | 18.050 | 17.826 | 17.605 | 17.559 | |
Baten | -1.722 | -1.222 | -1.680 | -1.352 | -1.352 | -1.352 | |
Mutatie reserves | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 12.403 | 14.696 | 16.370 | 16.474 | 16.253 | 16.207 | |
Toelichting vaste taken
Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid (beleidskader Veiligheid) € 9,8 miljoen en toezicht en handhaving leefbaarheid (onderdeel van jaarlijks uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving) € 5,7 miljoen. Daarnaast vergunningverlening (Drank- en horecawet en Prostitutie) € 0,8 miljoen, kosten dierenbescherming € 0,6 miljoen en kosten externe samenwerkingsverbanden veiligheid (onder andere TF-RIEC en Veiligheidshuis) € 1,2 miljoen.
Toelichting financiële mutaties
Kaderbrief: Dwangsommen worden door toezicht en handhaving opgelegd als er niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden en worden terugbetaald als er aan de voorwaarden is voldaan. Omdat de afwikkeling via de exploitatie afloopt (en niet via de balans), is de opbrengst met € 58.000 verlaagd.
De stijging van de lasten op dit taakveld ten opzichte van 2020 heeft met name betrekking op hogere personeelskosten voor veiligheid (uitvoeringskracht) en vergunningverlening (Drank- en Horecawet) in 2021.