| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.307 | 2.932 | 3.177 | 3.187 | 3.377 | 3.134 | |
Baten | -325 | -294 | -58 | -58 | -58 | -58 | |
Mutatie reserves | -187 | -236 | -34 | -34 | 16 | 16 | |
Saldo | 2.795 | 2.402 | 3.085 | 3.095 | 3.335 | 3.092 | |
Toelichting vaste taken
Onder dit taakveld vallen het stimuleren van sport en beweging, ondersteunen van sportaanbieders, versterken van sportinfrastructuur en invulling van de buurtsportcoachregeling.
Het budget € 3 miljoen wordt met name ingezet voor buurtsportcoaches (€ 0,4 miljoen), subsidie jeugdsportfonds Eindhoven (€ 0,3 miljoen), innovatie (€ 0,2 miljoen), werkbudget programma sport (€ 0,2 miljoen), marathon Eindhoven (€ 0,2 miljoen) en doorberekende personeelskosten (€ 1,7 miljoen).
Toelichting financiële mutaties
Kaderbrief: structurele middelen voor de buurtsportcoaches, oplopend van € 50.000 in 2022 naar € 0,3 miljoen vanaf 2023. Ook is voor de jaren 2021 t/m 2023 het werkbudget programma Sport (€ 0,2 miljoen) verlengd, in lijn met het eerdere budget voor de jaren 2018 t/m 2020.
Het budget voor de marathon Eindhoven is overgeheveld van taakveld 3.4 Economische promotie naar dit taakveld; ook is vanaf 2021 de stelpost bezuiniging bedrijfsvoering sport vervallen.