| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.893 | 13.567 | 15.554 | 15.753 | 15.852 | 14.552 | |
Baten | -11.675 | -4.070 | -3.180 | -3.180 | -3.180 | -3.180 | |
Mutatie reserves | 1.125 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 8.343 | 9.569 | 12.374 | 12.573 | 12.672 | 11.372 | |
Toelichting vaste taken
Tot dit taakveld behoort het lokaal onderwijs waaronder o.a. voorschoolse educatie (€ 1,7 miljoen), leerlingenvervoer (€ 2,4 miljoen), volwasseneducatie (€ 0,7 miljoen), subsidieregeling onderwijs-leren-opvoeding (€ 4,1 miljoen).
Toelichting financiële mutaties
Kaderbrief: voor de jaren 2021 t/m 2023 zijn er extra middelen (werkbudget € 250.000 per jaar) voor de uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda. Ook is er voor de jaren 2021 t/m 2023 € 250.000 per jaar vrijgemaakt voor de aanpak Voortijdig School Verlaten. Voor de aanbesteding leerlingenvervoer is voor 2021 € 0,5 miljoen, 2022 € 0,7 miljoen en voor 2023 € 0,8 miljoen toegekend.
Het budget voor VSV regionaal programma is vanaf 2021 nog niet opgenomen in de begroting. Dit betekent zowel aan de baten- als aan de lastenkant een verlaging van € 0,9 miljoen.