| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 25.375 | 65.086 | 95.529 | 27.755 | 30.161 | 18.335 | |
Baten | -31.187 | -62.741 | -92.927 | -25.071 | -27.371 | -15.410 | |
Mutatie reserves | 3.733 | 330 | 398 | 398 | 398 | 398 | |
Saldo | -2.080 | 2.675 | 3.000 | 3.082 | 3.188 | 3.323 | |
Toelichting vaste taken
Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: grondverwerving, bouw- en woonrijp maken, bovenwijkse voorzieningen, verkoop van bouwrijpe gronden, verwijderen van explosieven. Voor deze grondexploitaties is voor 2021 € 89,4 miljoen aan lasten en baten geraamd.
Op dit taakveld is verder voor 2021 € 5,1 miljoen aan lasten en € 3,5 miljoen aan baten geraamd welke niet kunnen worden toegerekend aan de actieve voorraad grond. Dit betreft onder andere rentekosten over de niet actieve voorraad grond, beheerskosten en opbrengsten voor bebouwde en onbebouwde eigendommen en advieskosten.
Toelichting financiële mutaties
Kaderbrief: structureel budget voor zakelijke lasten (€ 0,1 miljoen) ter compensatie van de stijgende OZB-tarieven. De te hoog geraamde huuropbrengsten onbebouwde eigendommen zijn structureel met € 0,4 miljoen verlaagd onder andere in verband met wegvallende huurinkomsten door verkoop van kavels.
Voor het versnellen van wonen en bouwen en het faciliteren van de groei van de stad is voor uitbreiding van capaciteit in 2021 t/m 2023 drie fte aan de bestaande formatie toegevoegd.
De overige mutaties in de lasten en baten zijn het gevolg van fasering in de lopende grondexploitatieprojecten.