| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.535 | 13.258 | 13.815 | 11.296 | 16.698 | 9.285 | |
Baten | -5.826 | -4.532 | -4.338 | -2.919 | -2.228 | -2.083 | |
Mutatie reserves | -1.579 | -1.109 | -823 | -895 | -7.142 | 0 | |
Saldo | 7.130 | 7.617 | 8.654 | 7.482 | 7.328 | 7.202 | |
Toelichting vaste taken
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening zoals het voorbereiden en vaststellen omgevingsvisie en omgevingsplannen. Onder dit taakveld vallen ook projecten in het kader van faciliterend grondbeleid, waarbij private ontwikkelaars zelf de regie voeren. Voor 2021 is voor deze projecten €1,9 miljoen aan baten en lasten geraamd. De geraamde lasten en baten voor de beleidsprojecten en onderhoudsprojecten in dit taakveld zijn in 2021 € 2,8 miljoen. Het merendeel van de overige lasten bestaat uit personeelslasten.
Toelichting financiële mutaties
Voor de implementatie van de Omgevingswet is tot en met 2021 € 1,3 miljoen beschikbaar. Vanaf 2022 is de Omgevingswet van kracht, het project voor de implementatie is dan grotendeels afgerond. Vanaf dan zijn alleen middelen beschikbaar voor de implementatie van het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie (€ 0,4 miljoen per jaar).
Voor het versnellen van wonen en bouwen en het faciliteren van de groei van de stad is voor uitbreiding van capaciteit in 2021 t/m 2023 één fte (intake) aan de bestaande formatie toegevoegd.
De geraamde lasten en baten voor de beleidsprojecten en onderhoudsprojecten en facilitaire projecten muteren over de jaarschijven als gevolg van een fasering in deze projecten.