Investeringen + kapitaallasten per taakveld
Taakveld | Rente + afschrijving | Netto investeringen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
begroot 2021 | realisatie 2019 | begroot 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | |
0.1 Bestuur | 126 | 71 | 267 | - | 145 | 31 | - |
0.2 Burgerzaken | 30 | - | 138 | 121 | - | - | - |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 83 | - | 39 | 400 | 200 | 50 | - |
0.4 Overhead | 6.627 | 12.670 | 12.465 | 8.341 | 4.958 | 6.085 | 3.961 |
0.64 Belastingen overig | 8 | - | 32 | - | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | 11 | - | - | - | - | - | - |
0 Bestuur en ondersteuning | 6.885 | 12.742 | 12.941 | 8.862 | 5.303 | 6.166 | 3.961 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 124 | 63 | - | - | - | 94 | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 203 | 1.228 | 903 | 4.550 | 225 | - | 440 |
1 Veiligheid | 327 | 1.291 | 903 | 4.550 | 225 | 94 | 440 |
2.1 Verkeer en vervoer | 2.672 | 15.750 | 19.636 | 24.993 | 11.220 | 9.252 | 3.219 |
2.2 Parkeren | 1.188 | 492 | 3.211 | 2.049 | 308 | 2.150 | 601 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 137 | - | - | - | - | - | - |
2.5 Openbaar vervoer | 51 | 447 | 546 | - | - | - | - |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.048 | 16.690 | 23.393 | 27.042 | 11.527 | 11.402 | 3.820 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 19 | - | 25 | - | - | 152 | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 26 | 12 | - | 240 | - | - | - |
3 Economie | 45 | 12 | 25 | 240 | - | 152 | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | 8.090 | 2.417 | 23.280 | 38.636 | 57.169 | 28.312 | 68 |
4 Onderwijs | 8.090 | 2.417 | 23.280 | 38.636 | 57.169 | 28.312 | 68 |
5.2 Sportaccommodaties | 5.377 | 4.403 | 15.303 | 6.760 | 13.559 | 13.602 | 6.885 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 4.051 | 830 | 2.042 | 2.129 | 858 | 2.134 | 145 |
5.4 Musea | 179 | 208 | 301 | 544 | 62 | 61 | 168 |
5.5 Cultureel erfgoed | 38 | 14 | 142 | 17 | - | 53 | 270 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 694 | 1.350 | 2.443 | 3.017 | 2.062 | 4.468 | 1.376 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 10.339 | 6.806 | 20.231 | 12.467 | 16.542 | 20.318 | 8.844 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 533 | 324 | 1.540 | 1.507 | 336 | 920 | 219 |
6.3 Inkomensregelingen | 1 | - | - | - | - | - | - |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 62 | 172 | - | - | - | 49 | - |
6 Sociaal domein | 596 | 496 | 1.540 | 1.507 | 336 | 969 | 219 |
7.2 Riolering | 2.162 | 752 | 801 | 1.554 | 4.939 | 34 | 13 |
7.3 Afval | 125 | - | 386 | 535 | 182 | 298 | 296 |
7.4 Milieubeheer | 517 | 134 | 376 | 140 | 245 | 46 | - |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 10 | 8 | - | - | - | - | - |
7 Volksgezondheid en milieu | 2.814 | 894 | 1.563 | 2.229 | 5.366 | 378 | 309 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 235 | 3.889 | -1.000 | -161 | 5.291 | 6.827 | 11.686 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 696 | -2.211 | 12.522 | 12.674 | 10.840 | 16.500 | 1.000 |
8.3 Wonen en bouwen | 648 | - | 4.677 | 628 | - | 965 | 102 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 1.579 | 1.679 | 16.198 | 13.141 | 16.131 | 24.292 | 12.788 |
Sub-totaal investeringen | 34.723 | 43.026 | 100.074 | 108.674 | 112.599 | 92.082 | 30.449 |
Rente over eigen vermogen en voorzieningen | 2.982 | ||||||
Rente grondexploitaties en projectfinanciering | 3.353 | ||||||
Overige kapitaallasten | 1.572 | ||||||
Sub-totaal overig | 7.907 | - | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 42.630 | 43.026 | 100.074 | 108.674 | 112.599 | 92.082 | 30.449 |